答：一、药品计划及采购

1.每周一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划， 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份，一份交科主任审核，一份留库房采购人员，采购人员按照审核后的计划单进行采购。

2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划，由采购人员交科主任审核，再交分管院长审核。

3.临时采购计划由临床科室填写申请单，申请医生和该科室主任审核签字，再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。

二、药品入出库流程

1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品，依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后，验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品，报科主任备案，首先使用。

2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品，库房保管协助各药房之间相互调剂，保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。 三、药品管理

1.库房每月最后一天进行盘存，库房保管协助院财务人员做好药品帐目，做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因，找出解决办法，并及时上报科主任。

2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记，交由采购人员通知各公司协助进行退换。

3.库房保管在药品储备的原则，既要保证药品货源充足，又要注意削减不必要的库存，减少资金占用，节省仓库空间，加快药品周转频率，避免不必要的浪费。

4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的，严格按照报损制度，在科主任领导下执行。

5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”，二类精神药品有专人专柜专帐。

四、付款 每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。